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      川高系統2022年度薪酬福利等5個領域費用管理專項監查第六組赴川東公司開展專項監查工作

      發布日期:2022-12-01 發布來源:川東公司 閱讀量:73次

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      11月28-30日,川高系統2022年度薪酬福利等5個領域費用管理專項監查第六組赴川東公司開展專項監查工作。

      監查組按照川高公司費用管理專項監查整治工作通知文件和現場監查工作要求,通過查看資料、調閱憑證、核查比對、溝通交流等方式,逐項對照清單,對川東公司2020年1月至2022年6月期間,在薪酬福利、差旅費用、業務招待、車輛管理、食堂管理、黨群活動等領域費用的制度建設、操作流程、審批報銷等管理執行情況及紀檢監督工作進行了監查。

      現場監查結束后,監查組賡即召開會議,反饋川東公司在薪酬福利等5個領域費用管理監查中發現的問題。監查組組長熊運亮就監查工作中發現的問題,指出:一要持續完善制度建設。規章制度是各項法律法規以及上級規章制度在公司內部的延伸和具體化,也是合規管理的重要淵源。實時把握好各級政策法規變化,及時更新、修訂公司相應管理制度,織密扎牢費用管理“制度籠子”。二要持續強化制度執行。制度的生命力在于執行,制度的制定部門要加強對相關制度的培訓和業務指導,推進制度執行生根見實效。三要切實抓好內部控制。部門負責人要切實履行好部門第一責任人責任,嚴把各項費用預算、使用、報銷等流程審批關,確保費用管理合規合理合法。

      川東公司黨委書記、董事長鄭永雄對監查組一行表示衷心的感謝!他表示:此次專項監查,既是對川東公司在薪酬福利等5個領域費用管理工作的一次綜合評估和集中檢閱,更是對川東公司各項工作的有效指導。公司將以此次專項監查為契機,堅持問題導向,強化目標引領,對存在的問題照單全收,以點帶面、全覆蓋分類推進各項問題整改,舉一反三,不斷補齊制度短板,強化風險防控,完善監督機制,推進合規管理,確保各費用領域管理依紀依規、科學規范,為川東公司高效能治理提供有力保障。

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